船員保険勘定附属明細書及び財務諸表注記
令和7年9月12日|p.76
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9 1 1,10.1000000000000000000000
(単位:円)
附属明細書
(*1)船員保険における一部負担金等の免除、特定健康診査に係る自己負担金の免除等による費
用であり、保険給付費及び建診費用として計上しております。なお、金額については、開示
時点における概算額によっております。
(*2) 預り補助金の未使用額は、 預り補助金として負
債に計上しております。また、前事業年度の未使用額については、当事業年度に3,000円を
返還しております。
*3)令和6年度の補助金受入額871,000円に対し、一部負担金免除額は932,932円(開示時点に
おける概算額)でした。なお、令和元年度までの補助金受入額(補助金未使用額(返還額)
を除く。)と一部負担金免除額等は同額であり、令和2年度から令和6年度までの補助金受入
額(補助金未使用額(返還額)を除く。)の累計4,35,0000円に対し、一部負担金免除額等の累
計は7,738,631円(令和5年度までの累計額6,805,69円)となっております。
【船員保険勘定】
1.有形固定資産及び無形固定資産の明細
(単位:円)
(注1)「期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「期末残高」は、当該資産の取得原価を記載しております。
(注2) リース期間満了に伴う減少によるもの であります。
(注3)当期増加額は、各制度改正対応によるもの(89,382,425円)等であります。
(注4) 次期船員保険アプリ開発によるもの (1,352,067,860円) 等であります。
2.引当金の明細
(単位:円)
(注1)当期減少額のその他は、洗替法による戻入額を計上しております。
資 産 の 種 類
有形固定資産
物
工 具 備 品
建物
リース資産
計
無形固定資産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
1計
期首残高
20,340,671
7,875,429
8,012,818
36,228,918
1,227,289,044
462,578,490
1,689,867,534
当期増加額
--
1,946,522
3,687,230
5,633,752
116,195,750
1,356,809,9601
1,473,005,710
当期減少額
10
1,256,233
8,012,818
9,269,051
14,950,000
14,570,490
29,520,490
期末残高
減価償却累計額
20,340,671
8,565,718
3,687,230
32,593,619
1,328,534,794
1,804,817,960
18,933,910
6,741,422
526,747
26,202,079
1,159,144,063
--
3,133,352,754
1,159,144,063
当期償却額
差引期末帳簿価額
摘要
1,023,969
414,387
1,546,560
1,406,761
1,824,296
3,160,483
注2
2,984,916
77,661,217
10
77,661,217
6,391,540
169,390,731
1,804,817,960
注3
注4
1,974,208,691
区 分
貸 倒 引 当 金
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
役員退職手当引当金
期 首 残 高
94,578,906
33,341,811
1,693,668
616,309,538
169,827
当期増加額
99,539,066
35,702,014
1,713,737
12,751,803
91,898
当期減少額
目的使用
5,621,427
33,341,811
1,693,668
18,235,838
--
そ の 他
88,957,479
0.0
10
--
11
期 末 残 高
摘要
99,539,066
注1
35,702,014
1,713,737
610,825,503
261,725
計
746,093,750
149,798,518
58,892,744
88,957,479
748,042,045
対象事業
医療保険事業(*3)
特定健診事業
合計
受 入 額
使用状況(*1)
871,000
1,000
872,000
871,000
--
871,000
残額(*2)
10
1,000
1,000