その他令和8年3月27日
高松市の財政再生計画に関する状況（令和8年官報号外）
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財政再生計画の進捗状況、実質赤字解消の状況等
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高松市の財政再生計画に関する状況（令和8年官報号外）
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(4) 使用料等の変更、財産の処分その他の歳入の増加に関する状況
使用料及び手数料については、引き続き収入の確保に努めた。
また、平成27年度から開始した高松ズリ山のズリ売却事業を継続しているほか、金融機関店舗としての市庁舎の有償貸与など、収入の確保に努めた。
※令和6年度までの累積実績額:1,166百万円)
(うち一般財源相当額:130百万円)
(5) 超過課税又は法定外普通税による地方税の増収に関する状況
平成19年度から超過税率を採用した税目の一部について、平成29年度に見直しを行い、これを継続した。
※令和6年度までの累積実績額:572百万円)
(うち一般財源相当額:572百万円)
2 実質赤字解消の状況
別紙第1参照
3 財政再生年次総合計画
別紙第2参照
4 連結実質赤字解消の状況等
別紙第3参照
5 再生振替特例債の償還の状況
別紙第4参照
6 健全化判断比率の状況
別紙第5参照
7 その他財政の再生に必要な事項の措置の状況
財政再生計画の策定後に生じた新たな諸課題に対応するため、事務事業の必要性や緊急性などを十分検討した上で、財源確保を図りながら、令和6年度は計6回の計画変更を行った。
第1 実質赤字解消の状況
| 区分 | 年度 | 計画初年度の 前年度 | 計画初年度 (平成21年度) | 平成22年度 (第2年度) | 平成23年度 (第3年度) | 平成24年度 (第4年度) | 平成25年度 (第5年度) | 平成26年度 (第6年度) | 平成27年度 (第7年度) | 平成28年度 (第8年度) | 平成29年度 (第9年度) | 平成30年度 (第10年度) |
| 当初計画 A | 32,199,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 解消実績額 B | 32,624,183 | |||||||||||
| 現在計画 C | 32,624,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B-A又はC-A | 424,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赤字残額 | 32,199,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 再生振替特例債の未償 還元金 | 32,199,000 | 32,199,000 | 32,199,000 | 32,199,000 | 30,115,752 | 28,001,139 | 25,854,687 | 23,675,918 | 21,464,345 | 19,219,474 | ||
| (単位:千円) | ||||||||||||
| 令和元年度 (第11年度) | 令和2年度 (第12年度) | 令和3年度 (第13年度) | 令和4年度 (第14年度) | 令和5年度 (第15年度) | 令和6年度 (第16年度) | 令和7年度 (第17年度) | 令和8年度 (第18年度) | 令和9年度 (第19年度) | 令和10年度 (第20年度) | 令和11年度 (第21年度) | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,940,804 | 14,627,825 | 12,280,021 | 9,896,868 | 7,477,834 | 5,022,378 | 2,529,952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2 財政再生年次総合計画
一般会計等の実質収支
(単位:千円)
| 区分 | 令 和 6 年 度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画額 A | 予算額 | 当該年度決算額 B | 翌年度繰越額 C | B+C D | D-A | 備 考 | |||||||
| 歳 入 | 歳入額 | 一般財源 | 歳入額 | 一般財源 | 歳入額 | 一般財源 | 歳入額 | 一般財源 | 歳入額 | 一般財源 | 歳入額 | 一般財源 | |
| 1 地方税 | 825,563 | 825,563 | 825,563 | 825,563 | 915,498 | 915,498 | 915,498 | 915,498 | 89,935 | 89,935 | 地方税(市民税、固定資産税など)90百万円、地方交付税(普通交付税、特別交付税)97百万円、国庫支出金(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金・障害者自立支援給付費等負担金など)▲35百万円、繰入金(財政調整基金繰入金など)▲823百万円、その他(地方消費税交付金、デマンド交通利用者負担金収入など)▲55百万円 | ||
| 2 地方譲与税 | 38,369 | 38,369 | 38,369 | 38,369 | 60,638 | 60,638 | 60,638 | 60,638 | 22,269 | 22,269 | |||
| 3 地方交付税 | 5,245,585 | 5,245,585 | 5,245,585 | 5,245,585 | 5,342,937 | 5,342,937 | 5,342,937 | 5,342,937 | 97,352 | 97,352 | |||
| 4 国都道府県支出金 | 1,766,989 | 185,362 | 1,766,989 | 185,362 | 1,687,230 | 248,769 | 44,847 | 1,732,077 | 248,769 △ | 34,912 | 63,407 | ||
| 5 繰入金 | 1,498,350 | 845,206 | 1,498,350 | 845,206 | 675,587 | 161,284 | 675,587 | 161,284 △ | 822,763 △ | 683,922 | |||
| 6 地方債 | 224,500 | 9,000 | 224,500 | 9,000 | 212,320 | 8,820 | 212,320 | 8,820 △ | 12,180 △ | 180 | |||
| 7 その他 | 1,127,062 | 316,193 | 1,127,062 | 316,193 | 1,071,637 | 348,291 | 1,071,637 | 348,291 △ | 55,425 | 32,098 | |||
| 歳入計 | 10,726,418 | 7,465,278 | 10,726,418 | 7,465,278 | 9,965,847 | 7,086,237 | 44,847 | 0 | 10,010,694 | 7,086,237 △ | 715,724 △ | 379,041 | |
| 歳 出 | 歳出額 | 一般財源 | 歳出額 | 一般財源 | 歳出額 | 一般財源 | 歳出額 | 一般財源 | 歳出額 | 一般財源 | 歳出額 | 一般財源 | |
| 1 人件費 | 1,418,524 | 1,244,506 | 1,418,524 | 1,244,506 | 1,254,723 | 1,101,474 | 1,254,723 | 1,101,474 △ | 163,801 △ | 143,032 | 人件費(給料、各種手当など)▲164百万円、物件費(需用費、委託料など)▲201百万円、維持補修費(除排雪費など)▲50百万円、扶助費(生活扶助等給付費など)▲217百万円、繰出金(介護保険事業会計繰出金など)▲72百万円、その他(公共下水道事業会計補助など)▲116百万円 | ||
| 2 物件費 | 1,603,481 | 817,878 | 1,603,481 | 817,878 | 1,402,702 | 769,555 | 194 | 1,402,896 | 769,555 △ | 200,585 △ | 48,323 | ||
| 3 維持補修費 | 365,749 | 284,267 | 365,749 | 284,267 | 313,760 | 223,691 | 1,710 | 1,710 | 315,470 | 225,401 △ | 50,279 △ | 58,866 | |
| 4 扶助費 | 1,639,498 | 577,683 | 1,639,498 | 577,683 | 1,417,485 | 497,379 | 5,340 | 1,422,825 | 497,379 △ | 216,673 △ | 80,304 | ||
| 5 建設事業費 | 350,275 | 24,561 | 350,275 | 24,561 | 347,734 | 55,380 | 8,199 | 8,199 | 355,933 | 63,579 | 5,658 | 39,018 | |
| (1) 普通建設事業費 | 350,275 | 24,561 | 350,275 | 24,561 | 347,734 | 55,380 | 8,199 | 8,199 | 355,933 | 63,579 | 5,658 | 39,018 | |
| (2) 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 公債費 | 3,595,461 | 3,377,767 | 3,595,461 | 3,377,767 | 3,595,466 | 3,377,962 | 3,595,466 | 3,377,962 | 5 | 195 | |||
| 7 繰出金 | 657,074 | 548,812 | 657,074 | 548,812 | 585,125 | 482,431 | 585,125 | 482,431 △ | 71,949 △ | 66,381 | |||
| 8 その他 | 1,096,356 | 589,804 | 1,096,356 | 589,804 | 939,500 | 469,013 | 41,270 | 1,957 | 980,770 | 470,970 △ | 115,586 △ | 118,834 | |
| 歳出計 | 10,726,418 | 7,465,278 | 10,726,418 | 7,465,278 | 9,856,495 | 6,976,885 | 56,713 | 11,866 | 9,913,208 | 6,988,751 △ | 813,210 △ | 476,527 | |
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