その他令和6年11月18日

宮報号外第268号(有価証券明細表等)

号外p.71

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宮報号外第268号(有価証券明細表等)

令和6年11月18日|p.71

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二. 有価証券明細表
該当なし
ホ. 前払金明細表
該当なし
ヘ. 前払費用明細表
科目区分前年度末残高当年度末残高備考
前払費用賃借料37,730,09038,035,423
常勤役員傷害保険料205,163204,602
技術利用料229,6163,016
業務委託料68,7120
合計38,233,58138,243,041
ト. 未収収益明細表
該当なし
チ. 未収金明細表
該当なし
リ. 仮払金明細表
該当なし
ヌ. 立替金明細表
科目区分前年度末残高当年度末残高備考
立替金021,225社会保険料預り金
合計021,225
ル. 繰延税金資産明細表
該当なし
ヲ. 未収消費税等明細表
該当なし
ワ. 仕掛許可申請審査費用明細表
科目区分前年度末残高当年度末残高備考
仕掛許可申請審査費用4,291,1843,801,800
合計4,291,1843,801,800
カ. 仕掛認定申請審査費用明細表
科目区分前年度末残高当年度末残高備考
仕掛認定申請審査費用135,170,23142,752,879
合計135,170,23142,752,879
ヨ. その他流動資産明細表
科目区分前年度末残高当年度末残高備考
その他流動資産63,00063,500I Cカード乗車券
合計63,00063,500
②固定資産
イ. 有形固定資産明細表
科目前年度末残高当年度増加額当年度減少額当年度末残高備考
有形固定資産
建物付属設備289,083,274921,0300290,004,304
工具・器具・備品180,755,5482,758,18451,438,051132,075,681
減価償却累計額-278,088,96851,437,95323,524,984-250,175,999
合計191,749,85455,117,16774,963,035171,903,986
ロ. 無形固定資産明細表
科目前年度末残高当年度増加額当年度減少額当年度末残高備考
無形固定資産
ソフトウェア2,075,190,832180,370,478691,144,1211,564,417,189
ソフトウェア仮勘定0000
合計2,075,190,832180,370,478691,144,1211,564,417,189
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