その他令和6年8月9日

令和6年8月9日宮報(号外第188号) 財務諸表（固定負債、純資産の部及び行政コスト計算書）

号外p.51 - p.52

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令和6年8月9日宮報(号外第188号) 財務諸表（固定負債、純資産の部及び行政コスト計算書）

令和6年8月9日|p.51-52

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Ⅱ固定負債
資産見返負債
資産見返補助金等	121,141,127,206	0	0	121,141,127,206
資産見返寄附金	2,455,270,215	0	0	2,455,270,215
建設仮勘定見返補助金等	510,811,445	0	0	510,811,445
長期預り補助金等	1,889,232,200	0	0	1,889,232,200
都市再生債券	700,000,000,000	255,000,000,000	0	955,000,000,000
債券発行差額	△290,363	0	0△	290,363
長期借入金	8,005,145,214,000	471,831,000	0	8,005,617,045,000
長期受入保証金	27,069,185,544	34,460,704,465	0	61,529,890,009
引当金
退職給付引当金	40,251,663,457	1,872,606,308	0	42,124,269,765
資産除去債務	3,395,561,357	0	0	3,395,561,357
その他の固定負債	7,624,122,818	0	0	7,624,122,818
固定負債合計	8,909,481,897,879	291,805,141,773	0	9,201,287,039,652
負債合計	10,096,386,444,152	300,286,088,385	0	10,396,672,532,537
純資産の部
I資本金
政府出資金	986,078,586,200	87,690,038,500	0	1,073,768,624,700
地方公共団体出資金	2,000,326,200	0	0	2,000,326,200
資本金合計	988,078,912,400	87,690,038,500	0	1,075,768,950,900
Ⅱ資本剰余金	47,983,973,557	0	0	47,983,973,557
Ⅲ利益剰余金(又は繰越欠損金(△))
前中期目標期間繰越積立金	99,969,443,136	0	一	一
積立金	80,924,756,811	0	一	一
当期未処理損失(△)	△11,883,933,111	△13,729,415,730	一	一
(うち当期総利益(又は当期総損失△))	(△11,883,933,111)	(14,319,763,987)	一	一
利益剰余金(又は繰越欠損金(△))合計	169,010,266,836	△13,729,415,730	0	155,280,851,106
IV評価・換算差額等
関係会社株式評価差額金	73,587,303,407	0	0	73,587,303,407
評価・換算差額等合計	73,587,303,407	0	0	73,587,303,407
純資産合計	1,278,660,456,200	73,960,622,770	0	1,352,621,078,970
負債純資産合計	11,375,046,900,352	374,246,711,155	0	11,749,293,611,507

(2)行政コスト計算書

(単位:円)
科	目	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	調整	法人単位
I損益計算書上の費用
都市再生業務費	90,812,829,755	0	0	90,812,829,755
賃貸住宅業務費	475,891,527,047	0	0	475,891,527,047
震災復興業務費	575,513,963	0	0	575,513,963
市街地整備特別業務費	0	39,300,814,621	0	39,300,814,621

分譲住宅特別業務費	0	183,253,774	0	183,253,774
受託費	14,081,154,912	0	0	14,081,154,912
一般管理費	22,135,596,732	580,676,265	0	22,716,272,997
財務費用	58,665,669,850	2,139,410,048	△	2,198,594	60,802,881,304
販売用不動産等評価損	4,397,627,342	3,541,359	0	4,401,168,701
雑損	2,348,679,271	8,644,268	0	2,357,323,539
固定資産売却損	32,859,707	0	0	32,859,707
減損損失	119,904,292,662	17,876,218,130	0	137,780,510,792
損益計算書上の費用合計	788,845,751,241	60,092,558,465	△	2,198,594	848,936,111,112
Ⅱ 行政コスト	788,845,751,241	60,092,558,465	△	2,198,594	848,936,111,112

(3) 損益計算書

(単位:円)
科	目	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	調	整	法人単位
I 経常費用
都市再生業務費
役職員給与等	4,921,725,163	0	0	4,921,725,163
賞与引当金繰入	537,148,591	0	0	537,148,591
退職給付引当金繰入	138,072,195	0	0	138,072,195
管理業務費	5,914,059,277	0	0	5,914,059,277
譲渡原価	79,276,070,453	0	0	79,276,070,453
減価償却費	25,754,076	0	0	25,754,076
賃貸住宅業務費
役職員給与等	11,554,342,833	0	0	11,554,342,833
賞与引当金繰入	1,261,529,366	0	0	1,261,529,366
退職給付引当金繰入	324,271,779	0	0	324,271,779
管理業務費	320,408,683,490	0	0	320,408,683,490
譲渡原価	2,785,597,401	0	0	2,785,597,401
減価償却費	139,557,102,178	0	0	139,557,102,178
震災復興業務費
役職員給与等	263,345,038	0	0	263,345,038
賞与引当金繰入	28,953,013	0	0	28,953,013
退職給付引当金繰入	7,442,273	0	0	7,442,273
管理業務費	275,773,639	0	0	275,773,639
市街地整備特別業務費
役職員給与等	0	993,587,620	0	993,587,620
賞与引当金繰入	0	106,606,431	0	106,606,431
退職給付引当金繰入	0	32,344,867	0	32,344,867
管理業務費	0	4,890,148,298	0	4,890,148,298
譲渡原価	0	33,267,708,738	0	33,267,708,738
減価償却費	0	10,418,667	0	10,418,667

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令和6年8月9日宮報(号外第188号) 財務諸表（固定負債、純資産の部及び行政コスト計算書） - 第51頁

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